[工程施工和工程结算]工程结算

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工程结算篇(一):项目结算管理制度

　　第一章 总 则
　　第一条 为了加强项目结算管理工作，规范结算程序，确保工程结算有章可循，防止结算纰漏，预防结算纠纷，实现结算工作制度化、规范化、科学化。现根据国家有关法规、公司有关规章制度及项目管理的有关规定，特制定本管理办法。
　　第二条 本办法中的项目结算，是指项目部依据施工承包合同进行的工程计量和价款结算与收支工作。包括：
　　对外结算：是指公司与业主进行的各类工程款结算。
　　对内结算：是指项目部与施工单位进行的各类劳务费结算。
　　第二章 各部门结算职责
　　第一条 各部门结算管理中的职责:
　　商务部：负责编制项目结算实施细则和结算流程，进行工程计量签证交底，收集和审核现场原始施工记录、现场签证计量单，编制对内对外结算单等；
　　工程管理部：负责现场原始施工记录、签证记录，及时报告现场施工变化情况，协助各部做好现场验收、签证、计量和结算工作；
　　第二条 现场计量、原始数据收集由项目负责人负总责。项目部其他人员均应在其职责范围内，对涉及有关计量结算事项，积极协助和配合有关部门做好结算工作。
　　第三章工程结算依据及原则
　　第一条 工程结算依据
　　（一）对外结算依据
　　1、施工承包合同，施工设计图纸及变更设计文件，业主、监理指令及其批复文件，有关会议纪要，及有关补充资料等；
　　2、原始施工记录，工程验收资料，检测试验资料，工程有关影像资料等；物资供应验收资料，水、电等消耗记录等，气候及降雨、洪水资料等；
　　3、工程签证，计日工、设备使用签证等；
　　4、经发包方认可的其它计量、结算资料。
　　（二）对内结算依据
　　1、劳务承包合同或认价单；
　　2、原始施工记录，工程验收资料，检测试验资料，工程有关影像资料等；物资供应验收资料，水、电等消耗记录等；
　　3、工程签证，零用人工等；
　　4、经双方认可的其它计量、结算资料。
　　第二条 工程结算原则
　　（一）及时性原则。对内对外结算应按合同约定，应做到签证及时、计量及时、结算及时，必须坚持按月计量和结算。对内结算最长不得延期一个月。
　　（二）工程量统一原则。对内结算实体工程量应不大于业主、监理批复量，不得出现对内结算工程量大于业主、监理批复量的情况。
　　（三）价格统一原则。合同外项目单价，对内结算单价应小于业主、监理批复的单价。
　　（四）费用可控原则。分部分项工程对内结算总额应小于业主、监理批复结算总额。除按上述原则外，应严格控制零用人工、设备费用和材料费用。
　　第三条 项目部应在工程开工、分部分项工程实施前及月计划下达的同时进行项目合同、技术、计量规则等交底工作，以便计量签证人员了解合同、技术、计量要求，及时办理主合同计量签证工作，客观进行分包计量签证工作，以确保计量签证及时、客观。
　　第四章 对外结算
　　第一条 对外结算一般根据业主、监理制定的结算程序和规定进行。项目部应根据合同和现场条件，对业主、监理提出的结算程序、规定和办法进行积极协商，以使工程计量、结算、工程款收付及时、客观、公正。
　　第二条 合同内对外结算
　　（一）计量
　　1、一般以主合同约定的计量原则或业主、监理批复的计量原则进行。对于合同外新增项目的计量，项目部应积极与业主、监理协商，及时确定计量办法。
　　2、项目部应积极做好与计量有关的原始地面、建基面测量工作，以及原始地貌地物的记录工作，必要时应留有图像资料，并应及时上报监理以得到确认（或按合同要求与监理人员共同进行，签字认可）。对于机电安装工程应做好机电设备验收交接记录、工作面验收交接记录及必要的检测、测量数据等。
　　3、项目部应积极与设计（或业主、监理）地质工程师进行地质编录工作，必要时应留有图像资料，并应索取并保留有关地质编录资料。
　　4、项目部应在单元工程、分部分项工程施工前或实施后，应及时进行施工签证或计量签证；对发生的计日工及时进行签证。
　　5、项目部应在每次人员、设备进场时，及时向监理提交进场人员、设备情况报告，并保存监理认可的记录资料。
　　6、项目部认为应该计量的其他工程签证事项。项目部所有计量签证单及与计量有关文件、资料等应及时交经营核算部，并在经营核算部存档。
　　（二）结算
　　1、项目部各部门、作业层应在合同约定的结算期内，及时向经营核算部门提交当期施工签证计量的原始资料，经营核算部门应在结算期前催要相关资料，以确保当期施工项目及时签证计量和结算。
　　2、经营核算部门应每月按照合同约定或业主、监理批准的结算程序、结算格式，编制月度结算单，经商务经理（总经济师）审核，项目经理审批后及时向监理提交月度结算申请表及相关证明材料，督促其尽快完成月度结算审批。对存在异议或争议的结算，应积极向监理、业主提供相关证据资料，并积极沟通协商，以便在当月进行结算。
　　第三条 增补项目结算
　　（一）对设计变更新增项目的结算，项目部应依据变更图纸，应及时编制新增项目单价，提交监理、业主审批，并应在审批后按合同内工程结算原则执行。
　　（二）对于业主、监理书面指令的合同外项目，项目部应在实施前与业主、监理商定计量结算原则，并及时编制项目单价，提交业主、监理审批后，应在完成当月进行结算。
　　（三）对于业主、监理口头指令的合同外项目，项目部应在当日向业主、监理提交材料（通知单、联络单或报告等形式），取得书面签字认可。
　　（四）对于客观变化、合同约定条件以外情况和不可抗力造成的合同外项目，应按照上述合同外项目处理原则，与业主、监理进行沟通协商解决。
　　第四条 变更索赔项目结算
　　（一）对于由于施工条件、施工方案、外部环境等引起的工程量、价格变化，项目部应在合同约定期限内向业主、监理提交变更补偿或索赔意向，并收集相关资料及时编制并提交费用报告。
　　（二）对于由于材料价格调整，项目部应按照批复的施工组织设计、施工进度计划、施工技术方案、施工设计、胶凝材料配合比、地形地质变化资料等，和项目的施工日志、实施的工程量，详细计算各类材料的实际使用量，根据招投标文件与实际材料价格（材料购置发票或物价指数等）计算调差费用。
　　（三）对于客观原因引起的窝工，项目部应在发生窝工后及时向业主、监理提交现场人员、设备、材
　　料等情况报告，并按照批复的施工组织设计、施工进度计划、施工技术方案、施工设计和相关文件等，计算人员、设备窝工数量和费用，及时提交业主、监理。
　　（四）在发生不可抗力等因素引起的停工、财产损失时，项目部应在加强自救的同时，积极收集发生不可抗力事件的有关资料数据，及时清理统计各类损失情况上报监理；并积极编制复工方案和措施上报监理批准，并根据损失情况和批复的复工方案编制费用补偿或索赔报告上报监理和业主。
　　（五）项目部应积极收集国家、行业或当地有关工程造价相关信息和资料，对因此引起的价格、费用变化，应积极向业主、监理提交费用变更补偿报告。
　　（六）项目部应认真研究合同条款、技术文件和业主、监理、设计的要求，结合施工过程，积极寻找和发现工程变更、补偿和索赔点，按照合同约定的时效，及时向监理、业主提交调差、补偿、变更或索赔报告。若监理批复不合理时，应在合同约定的时效内及时提交复审报告。对于监理不及时批复的报告，应在时效范围内定期函告监理，以使报告有效性连续。
　　（七）项目部各部门和作业层应熟悉合同条款，对上述合同条件发生变化或其他因素造成的合同条件变化，应积极报告经营核算部门，负责收集相关资料和证据，及时提交经营核算部门，以便于编制费用变更或索赔报告，并应在后期协助做好变更索赔工作。
　　第五条 竣工决算
　　（一）竣工决算是项目最终经营效益的体现，项目部应切实重视项目竣工决算工作。项目部完工后，项目部应成立竣工决算小组，应组织有关人员，依据施工图纸及设计变更绘制工程竣工图，最终工程量以竣工图为计算依据，以原施工承包合同、补充合同或协议、监理和业主的签证，以及国家有关规定，编制工程竣工结算。
　　（二）为了确保竣工决算的完整性，避免漏算、少算，项目部应切实加强工程结算资料、施工技术资料、施工图纸及变更设计资料、项目往来文件、会议纪要、补充协议等资料保管工作。同时，项目经理、经营核算部门主要人员、财务人员应参与竣工决算的编制工作，直至竣工决算得到监理、业

工程结算篇(二):工程结算的策划书

　　工程结算策划书
　　一、工程概况：
　　1.1、工程名称：
　　1.2、业主名称：
　　1.3、业主性质：
　　1.4、工程合同价：
　　1.5、工程特征（包括建筑面积、层数、功能、总高度、合同开竣工时间、实际开竣工时间等技术指标）：
　　1.6、承包范围：
　　1.7、合同约定主要结算条款（包括费用条款及结算申报、审核时间条款）：
　　1.8、材料供应方式：
　　1.9、审核单位情况（是否确定审核单位，是否政府审计，是否二审）：
　　1.10、劳务分包情况（包括主体分包模式、专业分包情况）：
　　1.11、其他需要说明的问题：
　　二、工程结算编制申报存在的问题：
　　2.1、工程经济签证及业主批价办理情况：
　　2.2、材料供应对帐情况：
　　2.3、自供材料批价是否齐全：
　　2.4、工程变更资料收集情况：
　　2.5、施工方案对于结算的影响：
　　2.6、专项施工方案的收集情况：
　　2.7、竣工图纸的编制或完善对于工程结算的影响：
　　2.8、各种竣工资料（含隐蔽验收、技术核定单、工作联系单、验收记录、实验记录、图纸会审、会议纪要等）的收集情况：
　　2.9、水电费使用及转帐情况：
　　2.10、业主分包工程合同收集或造价确定情况：
　　2.11、影响工程结算编制和申报的其他情况：
　　三、解决结算编制和申报的相应对策：
　　3.1、经济签证、业主批价的补充整理工作：
　　3.1.1经济签证及批价补充完善责任人：（包括项目经理、技术负责人、商务经理、预算负责人等）
　　3.1.2经济签证、批价的核对筛选：由商务经理牵头，技术负责人配合，将收集到的经济签证按照专业分别编号登记。
　　3.1.3经济签证及批价完善补充完整的最终时间：
　　3.1.4确定如果按期完不成全部签证情况下的结算申报方法：需要对未完成的经济签证进行逐项分析，列表说明，探讨对整体结算影响。
　　3.2、材料对帐的处理方法：
　　3.2.1对业主供料的对帐：确定业主供料是否齐全，单价及合价是否正确，对于业主供料没有价格应当与业主沟通，确定是否转帐及转帐的价格。
　　3.2.2对劳务供料的对帐：确定供料（含业主供料）是否都已经转帐，未转帐（含限额领料）是否都有劳务分包单位签字确认，转帐价格的确定方式。
　　3.2.3完善材料对帐的责任人及责任时间：项目经理牵头，材料负责人具体办理，商务经理配合。对帐完成时间不能晚于结算申报前20天。
　　3.2.4确定在结算申报前不能完成材料对帐的结算申报方式：应当与业主沟通，完不成或业
　　主不转帐情况下结算申报的材料价格确定方式。是否在结算书中直接退出甲供料。
　　3.3、自供材料的批价核对与补充办理：
　　3.3.1材料批价核对责任人及时间：由商务经理（预算负责人）审核提出批价的缺失情况，项目经理牵头，材料负责人具体经办，对缺失的或不合理的批价与业主进行沟通，及时完善，确定的完成时间不能晚于结算申报时间的前20天；
　　3.3.2批价材料的筛选：对于同种材料分不同时间批价的，应当由商务经理（预算负责人）进行筛选，确定申报结算时材料的进价价格，同时应分析业主、监理、咨询单位所持有的材料批价资料情况综合确定。
　　3.3.3采保费申报的比例确定：商务经理牵头，材料负责人配合，根据业主批价单的情况确定采保费的计取比例。
　　3.4、工程变更资料的处理方法：
　　3.4.1工程变更资料的收集整理：理论上讲，工程的变更资料应当为资料员与商务人员处的资料相同，但是根据我公司的实际情况，在结算申报两个月前商务人员应当与资料员仔细核对工程变更资料。本工作由商务人员与技术人员配合进行，确保变更资料没有遗漏。
　　3.4.2变更资料的筛选：商务经理（预算负责人）牵头，技术负责人配合，将变更增加和变更减少的资料分别整理编号，逐个分析，确定结算申报时的取舍，同时应当考虑申报后的可能会出现的后果。
　　3.4.3工程变更资料缺失情况的处理：通过商务人员与技术人员的核对，发现变更资料缺失且对工程结算编制和申报有较大影响的，应当由项目经理牵头，技术人员经办，商务人员配合，在结算申报前20天内完善资料。
　　3.5、施工组织设计的收集与整理
　　3.5.1工程技术负责人应当将业主、监理批准的施工组织设计转交商务人员一份，商务人员应当在工程施工过程中的经济工作中与施工组织设计相对照，确定施工组织设计所包含的经济内容。
　　3.5.2商务人员应当将施工组织设计仔细研究，分析组织设计中涉及工程量计算、措施费计算的部分与技术人员交流沟通，并与现场实际施工情况相结合，确定最准确的计算方法。
　　3.5.3对于施工组织设计不明确的做法和不利于结算的做法，项目经理牵头，商务人员配合，技术人员实施，向业主、监理提出修改或提出技术核定单进行修正。
　　3.5.4对于施工组织设计与现场实际施工不符且不利于结算内容的处理：项目经理牵头，技术人员实施在结算申报前20天完善资料的修改，到期完不成的，应当共同研究结算申报方式并分析申报后果。
　　3.6、专项施工方案的收集：专项施工方案包括脚手架施工方案、模板施工方案、砼施工方案、设备安装（吊装）施工方案、安装工程调试方案等涉及工程造价的方案及组织设计。
　　3.7、竣工图纸的编制：
　　3.7.1竣工图纸的编制应当由项目经理组织，技术人员办理，商务人员配合并在规定时间内完成；
　　3.7.2竣工图纸应当全面反映工程的实际情况，对于在原施工图上绘制竣工图的，在发生变化的部位应当以标注形式注明“详见××图纸变更单（技术核定单、工作联系单）”等字样，同时标注时应当全面考虑对工程结算编制的影响，执行趋利避害原则；
　　3.7.3对于重新绘制竣工图纸的，可以适当在竣工图加以说明，将在图纸上不能计算的工程量在说明中具体说明，有利于结算的编制；
　　3.7.4绘制竣工图是商务人员应当全程参与，提出相应的意见，以便于结算的编制和审核。
　　3.8、其他竣工资料的整理：
　　3.8.1隐蔽验收资料：对于涉及工程造价或证明变更资料的隐蔽验收资料应当复印备用；
　　3.8.2技术核定单和工作联系单：对于涉及工程造价的技术核定单和工作联系单应当分析是否办理了相应的经济签证，同时根据施工合同确定是否应当办理经济签证，没有办理的及时办理，无法办理的应当分类汇总作为结算资料；
　　3.8.3图纸会审：应当保证完整的图纸会审记录作为结算资料；
　　3.8.4验收记录和试验记录：商务人员应当与资料员积极沟通，保证资料的完整性备用；
　　3.8.5会议纪要：对于涉及工程造价的会议纪要等资料应当作为结算资料整理提交；
　　3.8.6其他影响工程结算和工程造价的竣工资料商务人员应当保存备用。
　　3.9水电费资料：
　　3.9.1首先应当确定水电费的缴纳人：如果为自行缴纳，应当整理出水电费汇总表，确定使用数量和单价，本工作项目经理牵头，安全人员实施，商务人员配合；如为业主缴纳，应当向业主沟通是否转帐，扣除数量价格如何？
　　3.9.2如为我公司总包管理的水电费，应当明确各施工单位使用的水电费数量、单价、线损分摊情况并形成书面资料要求各单位签认。
　　3.10、商务人员必须持有工程施工合同、补充协议以及合同交底等全部材料；同时要积极与业主沟通争取持有业主分包工程的分包合同。对于自行分包的合同商务人员必须保留一份原件并注意保密。
　　3.11、商务人员必须对涉及工程造价和工程结算编制的其他资料和情况有明确的概念和思路。
　　四、工程结算的编制与申报
　　4.1工程结算的编制：
　　4.1.1工程结算编制首先要求商务人员在上述经济技术资料的基础上认真仔细的计算工程量。对于总价包干的工程应当仔细对比原包死价所包括的内容，然后计算由于变更、增加工程量、施工措施不同增加或减少的工程量及造价；
　　4.1.2对于清单单价包死的工程：除了仔细计算工程量以外，应当分析当时清单单价的组成与实际施工的内容是否相符，不同的，应当在施工期间提出并修改单价（包括措施费的增加）；
　　4.1.3商务人员应当按照自行计算的工程量编制出一份准确的工程结算书，作为工程结算的保底值，本数值注意保密；
　　4.1.4对于不能确定申报金额的结算值，如可能存在的争议部分、未签证部分、总包服务费、未确定的材料价格等商务人员应当列出明细，注明造价，会同项目经理、相应管理部门人员进行研究确定结算申报值；
　　4.1.5在确定结算保底值和不确定数值后，商务人员应当组织项目经理、分公司（事业部）专业负责人进行研究包括业主性质、监理单位是否审核、审核单位状况、是否复审等情况，对于已经确定审核单位的工程，必要时与审核单位领导或相关人员进行沟通，对结算最终申报值作出最终决定，确定申报总值，研究结算期望值；
　　4.1.6对于条件允许的工程，如平米包干、包清工工程等，应当由商务人员牵头对整个工程的成本进行测算，确定工程的实际发生成本，该成本应当包括发生在该工程上所有的成本，以此作为结算编制的最低保底值。
　　4.1.7工程结算申报值确定后商务人员应当组织项目部相关人员进行会签，然后报公司相关部门会签，将会签意见修改或解释后整理完善，相关程序按照公司文件执行。结算书的盖章应当按照施工合同的印章为准，不得盖项目印章。
　　4.2工程结算的申报：
　　4.2.1工程结算的申报应当按照施工合同约定时间内完成，逾期确实完不成的应当给业主说明原因（如签证不及时、批价不全等原因）；
　　4.2.2工程结算申报时应当根据业主要求是否报相应的结算资料，如变更签证、材料批价单、
　　工程量计算底稿等，对于没有明确要求提供的，尽量不要提供；对要求提供的，必须仔细核对后方可提供；对于没有办理完成的结算资料应当在提供时注明清楚；
　　4.2.3结算书及结算资料申报时必须要求业主签收，签收手续按照公司制订的表格格式。对于业主拒不签收的，应当晓之以理，动之以情，再不签收的，应当采取快递或公证送达的方式进行，但要与业主人员进行沟通解释；
　　4.2.4结算书申报后，应当明确分工，对工程结算进行跟踪。一般项目经理跟踪业主单位、监理单位，商务人员跟踪审核单位，分公司职能部门负责全面指导，为结算提供外围服务，如对接审核单位高层、政府相关部门等。
　　4.2.5工程结算编制完成后，公司（分公司、经理部）职能部门应当与结算责任人（项目经理和商务经理或预算负责人）签订结算责任状，明确结算完成时间、效果、职权范围、奖罚标准等刚性指标并交公司分管领导监督执行，但公司职能部门及分管领导不能以包代管，应当加强指导、监督、配合完成结算审核工作并兑现奖罚。
　　五、业主结算的审核：
　　5.1结算审核工作是决定结算成败的最重要的环节，商务人员的工作时间必须到位，对于不同的审核人员采取不同的态度，但必须做到有理有利有节；
　　5.2对于结算审核过程中存在的争议可以暂时搁置，避免冲突，合并处理；
　　5.3对于结算审核中暴露的问题汇总后，商务人员应当组织项目经理、职能部门进行分析，确定问题性质，按照必争项、争取项、放弃项进行分类，分别估算出相应的工程造价，可以按照下表进行分类：
　　费用项目简述 费用金额 费用种类 涉及造价 争取金额 备注
　　5.4结算费用的使用：商务人员将争议问题汇总后，应当在组织相关人员的会议上研究解决问题的方法和措施以及要发生的费用金额并提出书面申请，研究确定后向分管领导和主管领导汇报，经同意后方可实施，费用由商务人员借支，项目经理签字认可；
　　5.5费用金额：原则上不超过争议金额的10％，并尽量在实际审核人员层面发生。在费用发生前商务人员应当先与审核人员沟通，确定可行性。需要公司职能部门或分管领导出面解决的，商务人员应当提供相应材料。对与公司层面的对接结算费用原则上不超过争议金额的15％；
　　5.6结算逾期未完成审核：对于按照合同约定逾期没有完成工程结算审核，应当由商务人员拟草，项目经理审核，公司职能部门在公司分管领导间办理完会签后向业主发送结算催告函并办理相应手续；
　　5.7结算报告的出具：结算审核完成后，商务人员应当将审核报告初稿进行仔细核对，并对各费用项目核查，同时提交职能部门进行审核，确保无漏项、错误发生；待审核完毕后方可同意出具审核报告；
　　5.8审核报告的盖章：所有结算报告必须加盖公司结算专用章方可生效。
　　5.8审核报告的提交：结算审核报告必须交公司职能部门保管，当事人只能保留复印件并注意保密。
　　六、劳务结算的审核：
　　6.1劳务结算按照劳务合同的约定进行，成熟一个，结算一个，不要等到业主结算完成后在进行结算；
　　6.2应当严格按照劳务合同的约定进行材料超欠供分析并按照合同约定进行奖励或处罚；
　　6.3劳务结算的审核严格按照公司相关规定进行会签、复审。
　　七、工程结算分析和总结
　　7.1对业主、劳务结算全部完成后，商务人员必须对工程结算进行分析，分析出经营效益和管理效益。管理效益分析为现场管理效益和结算效益；形成结算分析报告报公司职能部门审核。
　　7.2对工程结算过程进行总结，总结结算的得与失，经验与教训。
　　八、工程结算策划的奖与罚
　　8.1公司职能部门将审核过的结算分析报告报分管领导审核，审核后按照结算效益扣减两倍的结算费用和审计费用之和后按照5％～10％提取奖励金额；
　　8.2奖励金额的分配：原则按照公司职能部门10％～30％，商务人员40％～60％，其他人员20％～40％分配；
　　8.3结算效益为负值或不足以冲减审计费用和结算费用的，按照净损失金额的50％进行处罚，处罚比例按照奖励比例执行。
　　九、其他
　　9.1本策划书根据工程实际情况由项目商务人员为主编制，项目其他人员配合，公司职能部门指导进行；
　　9.2本结算策划书的奖罚逐个兑现，严格执行。
　　9.3公司合约成本部对结算策划书进行审批并有最终解释权。

工程结算篇(三):工程结算申请书精选五篇

　　篇一：工程结算申请书
　　致：
　　重庆融华房地产有限公司 重庆融华房地产有限公司融汇半岛市政道路建设指挥部
　　由本公司进行施工的以下工程项目，现已完工且通过验收，工程已正式移交市政道路指挥部，符合办理结算的条件，特申请按合同约定的条款办理工程完工结算。
　　申请单位(盖章)：
　　篇二：结算申请书
　　致
　　江河创建集团股份有限公司：
　　根据贵司与我司签订的（合同编号CQFB20130316003），我司已完成合同约定的相关内容，于20 年 月 日取得完工通知书，现向贵司申请工程结算，申报结算金额为￥36000.00元。具体内容如下：
　　1、结算资料：我司已按贵司发布的《劳务外协结算上报审核说明》，整理结算相关资料（资料的截止日期为20 年 月 日），共计 份，详见《劳务外协结算上报资料清单》，如增加价款资料缺失或不完全，我司不再另行申报及补充，其全部损失由我司自行承担；减少价款资料缺失或不完全，贵司可双倍扣减。
　　2、结算金额及计算过程：结算书、结算明细表、工程量计算式、现场签证表、损耗明细表、交叉索赔单、扣款汇总表等详见附件：《劳务外协上报结算书》；
　　3、本工程结算原则、结算时间、结算依据、结算审减、结算争议等内容按合同条款执行。
　　附件：
　　《劳务外协结算上报审核说明》；
　　《劳务外协结算上报资料清单》；
　　《劳务外协上报结算书》；
　　烦请贵司按照合同约定，尽快完成相应的审核工作。
　　顺颂商祺！
　　开县宏远清洗有限公司（盖章）
　　总经理：
　　20 年 10月 12日
　　篇三：结算申请书模板
　　致 ：
　　我司与贵司签订的 项目《 合同》现已履行完毕，具体情况如下：
　　一、合同工作内容
　　二、合同履约情况
　　已完成。
　　三、合同款支付情况
　　合同总价：
　　实际已收：
　　XXXX公司 年 月 日
　　篇四：工程结算申请书
　　（甲方单位名称）有限公司：
　　兹有我司与贵司签订 工程合同，现工
　　程已完成，特申请办理工程结算，其中工程合同造价为 元， 工程施工过程中发生签证 份，增（减）工程造价为 元；工程施工过程中发生设计变更 份，增（减）工程造价为 元；增（减）工程造价合计为 元，申报工程结算造价为 元，请贵司按合同规定办理结算手续。
　　公司（盖章）
　　年 月 日
　　附下述结算资料（请在已有资料上打“√”）
　　分项工程验收报告
　　增（减）工程造价预算书
　　1（自定，合同内） 结算书2（自定，合同外）
　　结算工作联系人 手机号码：
　　填写说明：凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。 结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。以上文件全部要求提交盖章文件的原件，除结算书不少于2份，其余文件不少于一份提交至成本部。
　　篇五：结算申请报告(工程类)
　　结算申请报告（工程类）
　　致：深圳市 **** 房地产有限公司 ***** 项目部
　　我司与贵司签定的合同《施工合同 》，合同工程已于 201X 年 12 月 21 日竣工并通过贵司验收，具备结算
　　条件，现申请就该合同工程内容给予结算。
　　合同名称：****A栋七层A1、A2、A3三套样板房及电梯厅装饰工程施工合同
　　合同金额（元）： 约***万元
　　结算金额（元）（加盖公章）： 1159525.20
　　其中：合同内工程金额（元）
　　签证工程金额（元） 68067.60 （本结算有效签证 份）
　　结算通知书要求递交资料时间： 201X年4月15日
　　申报方实际递交合格结算资料时间： 201X年4月15日
　　项目经理部工程师接受结算资料时间： 接受人：
　　申报方郑重声明：
　　报送的结算资料已完整，审价过程中不再另外提交结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。审价过程中发现的遗漏项目不得增加调整。
　　若结算延迟报送，则每延迟一天按照结算额的2‰予以罚款（即结算迟报的罚款额＝结算迟报的天数×结算额的2‰），在结算总额中一并扣除（因资料不合格退单引起的时间延迟一并进入罚款范围）。
　　申报单位（加盖公章）：深圳市众越诚建筑工程有限公司
　　申报人： 联系电话：
　　电子邮箱 ： 申报时间： 201X年4月15日
　　备注：本单一式两份，项目工程师签收后一份返还申报单位。

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