[企业采购管理制度]企业采购管理

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(1) [企业采购管理]公司采购管理制度

　　公司制定采购制度，是为了提高公司采购效率、明确岗位职责，有效降低采购成本。本文是小编整理的公司采购管理条例，供你参考！
　　公司采购管理制度篇1
　　一、目的
　　为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
　　二、适用范围
　　适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
　　三、采购及物流审批权限
　　1、采购申请单
　　采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：
　　(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。
　　(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
　　(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
　　(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。
　　2、采购订单(或采购合同)
　　采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;
　　(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。
　　(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
　　(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
　　(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。
　　(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。
　　3、验收入库审批权限
　　1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。
　　2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
　　3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
　　4、领用发货审批权限
　　1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
　　2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。
　　3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。
　　四、物资采购流程
　　1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
　　2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
　　3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
　　4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
　　五、支付流程及审批权限
　　1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
　　2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
　　3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
　　(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。
　　(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。
　　(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。
　　(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。
　　六、供应商的管理
　　1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
　　2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
　　3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
　　4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
　　5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
　　6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
　　七、采购纪律规定
　　1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
　　2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
　　3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
　　4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
　　八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。
　　九、本制度从20xx年3月18日试行。
　　XX有限公司
　　二○xx年三月十八日
　　公司采购管理制度篇2
　　1. 采购总则
　　1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
　　1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
　　2. 采购原则
　　2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
　　2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
　　2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
　　2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
　　2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
　　2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
　　2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
　　2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
　　2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
　　2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
　　2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
　　3. 采购程序
　　3.1 供应商的选择
　　3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
　　3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
　　3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
　　3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
　　3.2 采购程序
　　所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
　　3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
　　3.2.2 固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
　　3.2.3 车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批， 最后交采购部门采购。
　　3.2.4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
　　3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性， 财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
　　3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

(2) [企业采购管理]公司采购管理制度范本

　　如何制定公司采购管理制度?下面是小编给大家整理收集的公司采购管理制度范本，供大家阅读与参考。
　　公司采购管理制度范本
　　一、总则
　　(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
　　(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
　　二、采购原则
　　(一)、严格执行询议价程序
　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
　　(二)、合同会签制度
　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。
　　(三)、职责分离
　　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
　　(四)、一致性原则
　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
　　(五)、最低价搜寻原则
　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
　　(六)、廉洁制度
　　所有采购人员必须做到:
　　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。
　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
　　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
　　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
　　(七)、招标采购
　　凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
　　对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
　　三、采购程序
　　(一)、供应商的选择和审计
　　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
　　2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
　　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
　　(二)、采购程序
　　1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
　　2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
　　3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
　　4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
　　(三)、中药材采购:
　　1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
　　2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
　　四、审计监督
　　采购全过程进行财务监督和审计。
　　在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
　　采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
　　对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

(3) [企业采购管理]公司采购流程管理细则

　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，下面是公司采购流程管理细则，欢迎阅读了解。
　　第一章 总 则
　　第一条  为加强中国移动通信集团陕西有限公司xx分公司（以下简称：公司）小额采购管理，规范采购实施程序，依据省公司《小额采购管理办法》、公司《采购实施管理办法》及公司相关管理制度，特制定本实施细则。
　　第二条  本实施细则适用于中国移动通信集团公司陕西有限公司xx分公司各所属单位。
　　第三条  本实施细则所称各单位是指xx公司各部室、各直属单位、各分公司。
　　第二章 职责分工
　　第四条  需求部门负责对小额采购业务真实性进行把控，负责对小额采购进行比价，负责提交事前审批及报账流程。
　　第五条  财务部门负责对小额采购事项的预算科目及费用预算进行审核；负责对小额采购实施情况进行专项审计。
　　第六条  采购物流中心负责小额采购事项是否属于一、二采产品及是否属于电商平台采购产品进行审核，负责对小额采购相关数据进行统计分析和通报。
　　第七条  纪检监察室负责对不符合规定的小额采购涉及责任人按照相关规定进行问责。
　　第三章 小额采购范围及管理要求
　　第八条  依法必须招标范围以外，采购金额在5万元（不含）以下，一、二级集中采购目录外的产品，可依据本办法按照小额采购的方式进行采购。
　　第九条  日常行政办公费支出事项不属于小额采购，包括：招待费、差旅费、车辆运行费、会议费、电商平台范围外的办公费、低值易耗品、税金、日常邮寄运杂费、书报费、技术和业务资料购买费、教材和资料（包括奖牌、奖杯、证书制作、会议材料、条幅、展板等）印制费、新闻稿件撰写编辑传播费、内部宣传摄影摄像及相册印制、资质资格培训费、通信学会等社会团体的会费、通讯费、出国人员费用等。党团活动费、党员教育费。行政机关赞助费、行政事业性收费及执行国家行政机关明文确定价格的独有性资源的采购，如水费、电费、天然气费、取暖费、油费、公路通行费等不属于采购事项。执行统一标准的第三方物业管理费不属于采购事项。
　　以上支出事项按照财务相关规定直接报账。
　　第十条  属于工程建设签证范围内的事项不在本办法管理范围，涉及事项按照工程鉴证相关规定执行。
　　第十一条    为兼顾快速满足生产经营需求，公司建立简易采购快捷通道。简易采购是指小额采购范围内，采购金额在1万元（不含）以内、不需要签订合同的小额采购。
　　第十二条    任何单位和个人不得拆分采购项目或化整为零，规避正常采购流程。同种类型的小额采购项目，每单位在一个月内发生频率最多只能两次，且半年之内不得超过十次。超过规定次数的，须在本办法规定的审批基础上升级一个层级审批。
　　第十三条    一、二级集采产品不得使用小额采购方式，对于一、二级集中采购目录内的产品，不得以任何形式规避集中采购。如需采购一、二级集中采购目录外特殊型号的产品/服务，须办理一、二级集中采购非标准产品的审批手续。
　　第十四条    中国移动通信集团电商平台内的产品，严禁线下通过小额采购方式进行采购。按照公司需求相关管理办法，各产品的需求归口部门应当对电商平台内需求的选型进行规范。
　　第十五条    小额采购由采购物流中心负责管理，按照谁采购谁负责、谁审批谁负责的原则，严格控制小额采购发生的频次和金额。采购物流中心每月对小额采购相关数据进行统计分析、检查和通报。
　　第十六条    省公司内审部门视情况不定期对小额采购实施情况进行专项审计，对审计发现问题的责任人按照相关规定由公司纪检进行问责。
　　第四章 采购实施流程
　　第十七条    小额采购由需求部门实施。除简易采购外的小额采购，应当使用比价的方式进行。小额采购实施前须履行小额采购事先审批单手续，审批单内容包括采购产品内容、产品数量及规格型号、预估费用及比价情况（简易采购除外）。比价是坚持“货比三家“原则，至少应对三个及以上供应商的产品进行价格比较。为简化流程，小额采购的立项和小额采购事先审批单流程可合并审批。未经事先审批的小额采购一律不得财务报账。
　　第十八条    小额采购事先审批单通过审批后，方可实施采购。采购实施完成后，按规定不需签订合同的，需求部门可凭小额采购审批单及供应商开具发票报账。按规定需要签订合同的，由需求部门发起合同审批流程，审批通过后，凭经审批的事先审批单、合同及供应商开具的发票报账。
　　第十九条    采购金额低于5万元，履行期限较长、权利义务关系复杂的项目建议签订书面合同，但租赁类、建设工程类、技术类、仓储保管类、运输类等项目必须签订书面合同。
　　第二十条     集采外资本化的工程物料采购及固定资产零购等进行小额报账的，需求部门需将审批通过的事先审批单以业务联系单提交采购物流中心，采购物流中心依据事先审批单下达订单，订单下达后需求部门方可实施采购，采购完成后凭经审批的事先审批单、订单及供应商开具的发票报账。
　　第二十一条  执行统一标准的第三方物业管理费不属于采购事项，可按照财务相关规定直接报账。物业服务单位要求必须签订合同的，需求部门依据物业服务合同、对外公布的统一收费标准或物价局明确规定的收费价格发起合同审批流程，合同审批后，凭签订的合同及供应商开具的发票报账。
　　第二十二条小额采购事先审批流程、电商平台线下采购审批流程在省内采购物流系统上进行，由公司所属各单位负责小额采购经办人员发起报批流程。为提高效率、便于管理，各单位的小额采购经办人员应当相对固定。
　　第二十三条简易采购事先审批流程及小额采购事先审批流程：需求单位采购经办人员拟稿->需求单位负责人审批->财务部审批->采购物流中心审批->需求分管副总经理审批。
　　第二十四条超过规定次数的小额采购事先审批单流程：需求单位采购经办人员拟稿->需求单位负责人审批->财务部审批->采购物流中心审批->需求分管副总经理审批->公司总经理审批。
　　第二十五条充分利用信息化手段，完善小额采购审批、报账校验等功能。
　　第二十六条小额采购合同签订事宜，遵照公司《合同管理办法》相关规定执行。
　　第五章 责任查处
　　第二十七条采购物流中心在监督检查中发现疑似违规违纪情况移交公司纪检处理，核实后实施问责。对专项审计发现的违规违纪情况，按照相关规定进行处理。
　　第六章 附 则
　　第二十八条国家法律法规及省公司相关管理制度另有规定的，从其规定。
　　第二十九条本实施细则自印发之日起施行，公司《采购实施管理办法》中原有简易采购相关规定同时废止。
　　第三十条    本办法由中国移动通信集团陕西有限公司xx分公司采购物流中心负责解释。

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