[办公用品请购单模板]请购单模板

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请购单模板篇(一):公司采购管理制度范本

　　如何制定公司采购管理制度?下面是小编给大家整理收集的公司采购管理制度范本，供大家阅读与参考。
　　公司采购管理制度范本
　　一、总则
　　(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
　　(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
　　二、采购原则
　　(一)、严格执行询议价程序
　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
　　(二)、合同会签制度
　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。
　　(三)、职责分离
　　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
　　(四)、一致性原则
　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
　　(五)、最低价搜寻原则
　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
　　(六)、廉洁制度
　　所有采购人员必须做到:
　　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。
　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
　　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
　　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
　　(七)、招标采购
　　凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
　　对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
　　三、采购程序
　　(一)、供应商的选择和审计
　　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
　　2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
　　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
　　(二)、采购程序
　　1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
　　2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
　　3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
　　4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
　　(三)、中药材采购:
　　1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
　　2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
　　四、审计监督
　　采购全过程进行财务监督和审计。
　　在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
　　采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
　　对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

请购单模板篇(二):　采购管理制度范本

　　一、目的：
　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
　　二、适用范围
　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
　　三、职责权限
　　1、总经理负责采购管理制度的审批;
　　2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
　　3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
　　四、采购原则
　　1、询价比价原则
　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
　　2、一致性原则：
　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
　　3、低价搜索原则：
　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
　　4、廉洁原则：
　　(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
　　(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
　　(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
　　(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
　　(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
　　5、招标采购原则：
　　凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
　　6、审计监督原则：
　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
　　五、采购流程
　　1、采购申请：
　　物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
　　2、询价比价议价：
　　(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
　　(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
　　3、样品提供和确认：
　　(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
　　(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
　　4、供应商选择：
　　(1)具有合法经营主体者。
　　(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：
　　(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。
　　(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催
　　(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
　　(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
　　7、验收入库：
　　采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。
　　8、对帐付款：
　　采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
　　六、考核：
　　凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

请购单模板篇(三):2016最新销售管理制度范本

　　如何制定销售管理制度?下面是小编给大家整理收集的2016最新销售管理制度范本，供大家阅读参考。
　　2016最新销售管理制度范本1
　　一、订货整理
　　第一条 当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
　　第二条 营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
　　第三条 营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。
　　第四条 采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
　　第五条 采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
　　二、通知书信
　　第一条 对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。
　　第二条 交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。
　　第三条 已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。
　　三、交货、检查、配送
　　第一条 对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
　　第二条 当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
　　第三条 在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。
　　第四条 产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
　　四、销售额的计算及收款
　　第一条 在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。
　　第二条 如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。
　　第三条 财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交营业经理。
　　第四条 营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。
　　第五条 常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。
　　第六条 收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门的人员去进行。
　　第七条 有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。
　　五、客户管理
　　第一条 对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。
　　第二条 在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。
　　第三条 对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。
　　第四条 对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。
　　第五条 营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如(1)经济杂志及其调查。(2)经济日报的剪贴整理。(3)工程新闻的记录等。
　　第六条 对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：
　　(1)资产、负债及损益。(2)产品的种类项目、人员、设备、能力。(3)销售情况、需求者的情况。(4)付款实绩、信用状况。(5)过去的客户与交易情况。(6)电话、往来银行、代表者、负责人员。(7)公司内部下单手续的过程。(8)付款的手续过程。(9)行业的景气状况。(10)组织薪资、人员。
　　第七条 经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。
　　第八条 旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。
　　第九条 在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。
　　第十条 交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。
　　第十一条 在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。
　　第十二条 在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。
　　第十三条 在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。
　　六、广告、宣传
　　第一条 在做广告时可利用下列各种方法：
　　(1)营业介绍;(2)目录;(3)报纸与杂志的报告;(4)产品照片;(5)广告卡;(6)问候卡(包括贺年卡);(7)在报纸、杂志上刊登的要闻。
　　第二条 在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作。
　　第三条 营业的内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。
　　第四条 较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。
　　第五条 如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。
　　第六条 广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。
　　第七条 对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世。至于其谢礼则另做考虑。
　　七、书信的制作及资料整理
　　第一条 营业书信资料通常包括下列六项：
　　(1)书信、电报(发文、订单)，(2)估价单、订购单、请购单、规格明细单，(3)交货单，(4)请款单，(5)收据，(6)备忘记录。
　　第二条 交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。
　　第三条 所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。
　　第四条 处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档：
　　(1) 估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。
　　(2) 订购资料——依照顺序将契约书、请购单归档。
　　(3) 有档资料。
　　第五条 参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：
　　(1)市场资料，(2)成本计算，(3)同业的目录，(4)交易资料。
　　八、报告及会议
　　第一条 营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。
　　第二条 销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。
　　第三条 每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。
　　2016最新销售管理制度范本2
　　一、目的
　　为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
　　二、制定原则
　　本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
　　1、 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异;
　　2、 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
　　3、 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
　　4、 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
　　5、 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
　　三、部门管理机构
　　主任：总经理
　　部门成员：销售经理、销售主管、销售业代
　　四、岗位职级划分
　　1、 岗位分为个四层级分别为：(A)：销售经理;(B)：销售主管;(C)：销售业代;(D)：长期导购员;
　　五、薪酬组成
　　基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金(业绩提成)+综合补贴+个人相关扣款(保险金、住房公积金)+奖金。
　　1、 基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
　　2、 岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。
　　3、 绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销 售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
　　4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。
　　5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00-22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。
　　6、 综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。
　　7、 个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
　　8、 奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖(按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。
　　9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
　　六、试用期薪酬
　　1、 试用期间的工资为(基本工资+全勤奖金)的100%。
　　2、 试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。
　　3、 试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。
　　七、薪酬的支付
　　1、 薪酬支付时间计算
　　A、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。
　　B、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。
　　2、 下列各款项须直接从薪酬中扣除：
　　A、员工工资个人所得税;
　　B、应由员工个人缴纳的社会保险费用;
　　C、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项;
　　D、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款);
　　E、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。
　　八、社会保障及住房公积金
　　1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。

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