[公司宿舍卫生管理制度]公司卫生管理制度

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公司卫生管理制度篇1:环境卫生的管理制度

　　第一章总则
　　第一条为维护中心的整体形象、维护工作环境以及维护员工的身体健康，特制定本制度。
　　第二条本中心卫生事宜，中心及公司全体人员须一律遵照执行。
　　第三条凡新进员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识，由综合办公室负责宣达。
　　第二章办公室环境卫生
　　第四条办公环境是中心员工进行日常工作的区域，办公区内应保持安静，不得喧哗，办公区域内不得堆放杂物。
　　第五条办公桌上办公用具和办公文件在未使用时应放置整齐。
　　第六条办公区内办公桌椅由使用人负责日常的卫生清理和管理工作。其他公共区域由办公室卫生值日人员负责清洁。
　　第七条原则上办公桌椅每天清洁一次，地毯和墙面每周清洁一次。
　　第八条卫生值日工作每周轮值一次，各办公室安排好卫生值日名单并报综合办公室备案，综合办公室负责检查监督卫生工作。
　　第三章实验室环境卫生
　　第九条实验室环境是科研人员进行日常科研工作的区域，一个整洁良好的实验室环境有助于科研人员保持良好的工作心情，有利于科研工作的顺利开展，有利于科研成果的取得。
　　第十条实验室实行安全卫生责任制，由实验室负责人指定专人担任实验室的安全卫生责任人，责任人负责实验室内的安全和卫生工作，以及设备维护和保养工作。
　　第十一条实验室应保持实验台面和实验室地面的干净整洁，实验设备干净且维护良好。
　　第十二条实验器皿和实验容器做到用后及时清洁，非使用状态时保持器皿和容器的干净整洁。
　　第十三条实验服定期清洗，保持干净，不穿时挂在指定位置或放置于更衣箱内。
　　第四章员工宿舍环境卫生
　　第十四条员工宿舍是中心提供给员工生活休息的场所。凡住宿人员有责任有义务保持宿舍内部的环境干净整洁，给自己创造一个良好的休息环境。
　　第十五条宿舍环境的好与坏，同时也体现了住宿人员自身素质及对自我的要求。
　　第十六条宿舍要求保持地面、桌面清洁，卫生间保持干净，屋内物品放置整齐。
　　第十七条屋内经常保持通风，以保证空气的新鲜，防止异味出现。
　　第五章附则
　　第十八条综合办公室负责组织相关人员，定期对办公区域和实验室及员工宿舍的卫生和安全进行检查，并公布检查结果，检查结果将作为部门或个人绩效考核的参考因素之一。
　　第十九条本制度的修改和解释权归综合办公室。

公司卫生管理制度篇2:公司管理规章制度

　　财务管理制度
　　总则
　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
　　一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累公务员之家，全国公务员共同天地。
　　财务机构与会计人员
　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
　　会计核算原则及科目
　　七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
　　八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
　　九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
　　十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
　　1、房屋及其他建筑物;
　　2、机器设备;
　　3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
　　4、运输工具;
　　5、其他设备。
　　十一、各类固定资产折旧年限为：
　　1、房屋及建筑物35年;
　　2、机器设备10年;
　　3、电子设备、运输工具5年;
　　4、其他设备5年。
　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
　　十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
　　十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
　　1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
　　2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
　　3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
　　4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
　　资金、现金、费用管理
　　十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
　　十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
　　十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
　　十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
　　十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
　　十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
　　二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
　　二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
　　二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
　　二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
　　二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
　　二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
　　二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
　　办公用具、用品购置与管理
　　二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
　　二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
　　二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
　　其它事项
　　三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
　　三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
　　三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
　　三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
　　公司员工规章制度
　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
　　二、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
　　六、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
　　员工守则
　　一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
　　二、维护公司声誉，保护公司利益。
　　三、服从领导，关心下属，团结互助。
　　四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
　　五、不断学习，提高水平，精通业务。
　　六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
　　合同管理制度
　　总则
　　为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
　　一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
　　二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以重合同、守信誉为核心的合同管理工作。
　　合同的签订
　　三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
　　四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
　　五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
　　六、签订合同必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则和价廉物美、择优签约的原则。
　　七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
　　八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
　　合同内容应注意的主要问题是：
　　1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
　　2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
　　3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
　　九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
　　十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
　　合同的审查批准
　　十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
　　十二、合同审批权限如下：
　　1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
　　2、下列合同由董事长审批：
　　标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
　　3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
　　十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
　　1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
　　2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
　　3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
　　十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
　　合同的履行
　　十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着重合同、守信誉的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
　　十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
　　十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
　　合同的变更、解除
　　十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
　　十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
　　二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
　　二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
　　二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
　　二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
　　二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
　　二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
　　合同纠纷的处理
　　二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
　　二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
　　二十八、处理合同纠纷的原则是：
　　1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
　　2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
　　3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
　　二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
　　三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
　　三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
　　1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;
　　2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
　　3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;
　　4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
　　5、有关方违约的证据材料;
　　6、其他与处理纠纷有关的材料。
　　三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
　　三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
　　三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
　　三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
　　三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
　　三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
　　合同的管理
　　三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
　　三十九、本公司合同管理具体是：
　　公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
　　四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
　　四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
　　1、建立合同档案;
　　2、建立合同管理台帐;
　　3、填写合同情况月报表。
　　工程发包制度
　　为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
　　一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
　　二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
　　三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
　　四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的，以总包合同为准。
　　五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
　　六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
　　工程材料设备采购管理制度
　　为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
　　二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
　　四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
　　确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
　　五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行
　　监督和检查验收，确保工程质量。
　　商品房销售管理制度
　　为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
　　售房市场和工作人员
　　一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
　　二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
　　三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
　　五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
　　六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
　　七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
　　八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
　　九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
　　十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
　　十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
　　十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
　　十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
　　合同的签订与管理
　　十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
　　十五、签订房屋买卖合同时要本着重合同，守信誉的原则，做到合法、严密、可行。
　　十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。
　　商品房按揭贷款和其它业务
　　十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。
　　十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。
　　十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。
　　考勤制度
　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
　　二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
　　三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
　　四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
　　五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
　　六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
　　七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
　　八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
　　九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
　　十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
　　十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
　　十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
　　办公室管理制度
　　为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
　　文件收发规定
　　一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
　　业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
　　属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
　　二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
　　文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
　　三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
　　秘密文件由专人按核定的范围报送。
　　四、经签发的文件原稿送办公室存档。
　　五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
　　六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
　　文印管理规定
　　七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
　　八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
　　九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
　　十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
　　十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
　　办公用品购置领用规定
　　十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
　　十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
　　十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
　　十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
　　十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
　　电话使用规定
　　十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
　　十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
　　卫生管理制度
　　为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
　　一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
　　二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。
　　三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。
　　四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
　　五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
　　六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。
　　差旅费管理制度
　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。
　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
　　高密市会议中心使用管理暂行规定
　　高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位提供会议服务的场所，为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定本规定。
　　一、会议中心在市建设局和投资办的领导下，开展会议服务工作，以用户至上，信誉第一，服务周到，安全可靠为服务宗旨，根据市建设局的统一安排，为使用单位提供良好的服务。
　　二、会议中心实行有偿服务，收费标准为：一楼会议室600元/次，制冷(暖)费59元/小时;二楼会议室1600元/次，制冷(暖)费80元/小时;接待室200元/次。
　　三、对所有会议只提供音响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施服务，会标、茶、饮料、水果、香巾及会议服务人员等，由使用单位根据需要自行安排。
　　四、所有会议使用单位，均需持市建设局办公室填发的《高密市会议中心使用通知单》，于会议召开前一天，到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后，由使用单位在《使用通知单》上填写意见，办理结算手续。
　　五、对未持《高密市会议中心使用通知单》联系会务的单位，会议中心管理办公室不予承接，建议其到市建设局办公室办理会议承接手续。
　　六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定，进入会场请勿吸烟并关闭通讯工具，自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的，由使用单位按价赔偿。
　　七、会场灯光、音响控制室为设备重地，除会议中心管理人员外，其他人员非请莫入。
　　八、使用单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。

公司卫生管理制度篇3:企业职业卫生管理制度

　　职业健康规章制度和操作规程应当是管理人员和作业人员共同遵守的行为规范，是消除或降低职业病危害因素对作业人员健康造成影响的管理手段和技术保障措施。下面，中国人才网小编整理了一篇企业职业卫生管理制度，欢迎大家参考阅读，谢谢!
　　《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第47号第十一条规定：存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全)下列职业卫生管理制度和操作规程：
　　(一)职业病危害防治责任制度;
　　(二)职业病危害警示与告知制度;
　　(三)职业病危害项目申报制度;
　　(四)职业病防治宣传教育培训制度;
　　(五)职业病防护设施维护检修制度;
　　(六)职业病防护用品管理制度;
　　(七)职业病危害监测及评价管理制度;
　　(八)建设项目职业卫生“三同时”管理制度;
　　(九)劳动者职业健康监护及其档案管理制度;
　　(十)职业病危害事故处置与报告制度;
　　(十一)职业病危害应急救援与管理制度;
　　(十二)岗位职业卫生操作规程;
　　(十三)法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度
　　一、职业病危害防治责任制度
　　职业卫生管理机构是指用人单位内部从事本单位职业卫生管理的实体职能部门或专设机构，而职业卫生管理组织则是由用人单位有关部门的人员组成负责本单位职业卫生管理的组织，如职业卫生管理委员会、管理领导小组等。用人单位应当根据本单位的实际情况，设置职业卫生管理机构或职业卫生管理组织，也可以指定某些职能机构或组织，配备专职或兼职职业卫生专业人员，负责本单位的职业卫生管理工作。职业卫生专业人员是指取得职业资格的公共卫生医师或注册安全工程师或注册助理安全工程师等，用人单位可以向社会聘任或聘用。
　　《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第47号第八条规定： 职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员;劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。第九条规定：用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训。
　　相关负责人的职责要求
　　1、生产经营单位负责人或最高管理者
　　用人单位的主要负责人是本单位职业卫生的第一责任人，对用人单位的职业卫生工作全面负责：
　　建立健全本单位职业卫生责任制;
　　组织制定本单位职业卫生规章制度和操作规程;
　　保证本单位职业卫生投入的有效实施;
　　督促检查本单位职业卫生工作，组织领导对职业病危害因素的控制、治理和消除;
　　组织制订实施本单位职业卫生事故应急救援预案;
　　及时、如实报告职业卫生事故。
　　2、用人单位其它负责人
　　用人单位其它负责人的职责是协助主要负责人搞好职业卫生工作。不同负责人分管的工作不同，应根据其分管的工作，对其在职业卫生方面应该承担的具体职责作出规定。
　　3、用人单位各职能部门负责人及其工作人员
　　各职能部门都会涉及职业卫生职责，需根据各部门职责分工作出具体规定。各职能部门负责人的职责是按照本部门的职业卫生职责，组织有关人员做好本部门职业卫生责任制的落实，并对本部门职责范围内的职业卫生工作负责;各职能部门的工作人员则是在本人职责范围内做好职业卫生工作，并对自己职责范围内的职业卫生工作负责;
　　4、车间主任和班组长
　　车间主任和班组长是搞好企业职业卫生工作的关键。车间主任和班组长全面负责本车间和班组的职业卫生工作，是职业卫生法律、法规和规章制度的直接执行者。车间主任和班组长的主要职责是贯彻执行本单位对职业卫生的规定和要求，督促车间和班组的职工遵守有关职业卫生的规章制度的操作规程，带领职工切实做到遵章守纪。
　　企业实施职业卫生责任制存在的问题：
　　1、企业没有建立职业卫生责任制。
　　一些企业对职业卫生工作没有给予足够的重视，对职业卫生管理、宣传、治理等工作没有落实到相应的部门和人员，职业卫生管理工作还是一片空白。将职业卫生工作作为临时性任务指派给部门去完成。这样就造成工作不够系统，没有连续性、没有针对性，达不到预防为主，综合治理的目的。
　　2、规定了主管部门的管理职责，但规定不够全面，没有层层分解，工作存在死角。如，有的企业答为只在给职工做了健康体检就是职业卫生了，只要求某个部门联系、组织体检工作，没有将体检后续的如职业病统计、职业禁忌症的调离及工程控制措施等工作落实下去，使得企业职业卫生工作只停留在表面，没有全面展开。
　　3、只规定了职能部门的职责，忽略了全员参与

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